咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算情况说明

咸阳市杨陵区人民代表大会常务委员会 

办公室2017年部门决算情况说明 

一、部门主要职责

杨陵区人大常委会办公室是杨陵区人大常委会下设的正科级工作部门，主要任务是保证宪法、法律、行政法规、地方性法规、本级和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本区的贯彻和执行，组织人大代表通过调研、视察、议案等形式对杨陵区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题建言献策。

二、2017年度部门工作完成情况

在区委的坚强领导下，新一届人大常委会围绕追赶超越定位和“五个扎实”要求，紧扣全区改革、发展和稳定大局，依法履行职责，为推动全区经济社会发展和民主法治建设作出了积极贡献。一年来，共召开常委会会议10次、主任会议17次，开展执法检查1次、专题询问1次，组织代表视察2次，审议“一府两院”专项工作23项，任免国家机关工作人员49人，组织代表300余人次参加各类活动34次。区九届人大一次会议确定的各项目标任务圆满完成。

1.立足改革发展大局，依法审议决定重大事项。重视计划和财政预决算、推动监察体制改革、注重重点项目建设、推进“七五”普法工作、依法任免国家干部。

2.围绕追赶超越定位，切实增强工作监督实效。聚焦经济发展开展监督、聚焦民生保障开展监督、聚焦社会管理开展监督、聚焦示范城市创建开展监督、聚焦脱贫攻坚开展监督。

3.推进全面依法治区，努力维护社会公平正义。全力维护司法公正、开展专项执法检查、注重矛盾纠纷化解、切实做好信访工作。

4.尊重代表主体地位，促进代表作用充分发挥。充分发挥代表作用是坚持和完善人民代表大会制度的内在要求，提高代表履职能力、畅通代表履职途径，将全区295名五级人大代表按照片区划分为14个代表活动小组。激发代表履职动力。全面推行代表积分制管理，制定了《杨陵区人大代表积分考评暂行办法》，建立了代表履职档案。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无下属事业单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，杨陵区人大常委会办公室总编制7人，其中：行政编制7人，事业编制0人；实有在职人员26人，其中行政26人，事业0人。单位管理的离退休人员28人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017年度收入支出总体情况说明

1.杨陵区人大办2017年度总收入383.13万元，较上年335.30万元增加47.83万元，主要原因是由于工资福利支出增加；总支出383.06万元，较上年333.80万元增加49.26万元，主要原因是由于工资福利支出增加。

2.本年度收入构成情况

杨陵区人大办2017年度总收入383.13万元，其中财政拨款收入381.33万元，主要包括在编人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出、人大会议费、代表活动经费、乡镇人大经费等；其他收入1.8万元，为上级人大机关拨付的代表活动经费。

3.本年度支出构成情况

杨陵区人大办2017年度总支出383.06万元，

（1）基本支出334.73万元，其中：工资福利支出209.05万元、对个人和家庭的补助52.27万元、日常公用经费73.41万元；

（2）项目支出48.33万元，行政事业类项目支出48.33万元，主要包括人大会议支出7.28万元、代表活动开展21.21万元、其他人大事务支出19.84万元。

（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况。

杨陵区人大办2017年度一般公共预算财政拨款收入381.33万元，较上年322.64万元增加58.69万元，主要原因是人员工资福利支出增加;本年一般公共预算财政拨款支出381.42万元，较上年322.64万元增加58.78万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款全年支出合计381.42万元，其中：2010101 行政运行334.73万元，主要用于人大机关人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、机关运行行政经费支出；

2010104  人大会议支出7.28万元，主要用于召开年度人大会议专项支出；

2010108  代表活动经费21.21万元，主要用于组织代表参加各类学习、培训工作及代表参加活动误工费用支出；

2010199  其他人大事务支出18.20万元，主要用于拨付乡镇人大年度工作经费、临聘人员工资、办公楼设备改造维修费用支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出合计334.73万元，主要用于人大机关本年度人员经费及日常公用经费支出。其中人员经费261.32万元（工资福利支出209.05万元，对个人和家庭的补助支出52.27万元），公用经费支出73.41万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

杨陵区人大常委会办公室按照“只减不增”原则，严控“三公”经费支出，2017年“三公”经费实际支出为15.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费9.93万元，比上年增加3.08万元，增加44.77%，主要原因为代表活动增加；公务接待费5.14万元，比上年减少0.66万元，下降11.42%，主要原因为严控三公经费。

杨陵区人大常委会办公室2017年度无因公出国（境）团组情况，未购置公务用车；全年国内公务接待批次42次，国内公务接待人次380人。接待范围为省、市及外地人大考察。

2.本年度培训费支出合计1.42万元，主要为组织代表参加省市人大组织的各类培训费用支出。

3.本年度会议费支出合计8.87万元，主要为召开人代会专项会议费支出。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

本年度人大办专项资金绩效目标严格按上级绩效目标考核要求和人大工作实际执行。所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行。2017年本单位对专项业务经费开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本年度机关运行经费支出73.41万元，比上年50.5万元增加了45.37%，主要原因是:业务量增加，所需办公费、印刷费等增加，另外单位人员增加，交通补助费用增加。 

（二）政府采购支出情况。

2017年度，本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2017年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费